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安徽省淮北市人民政府办公室


关于印发计算机信息安全保密管理制度等七项制度的通知



各科室：

为进一步加强信息化条件下的保密工作，科学有效加强计算机管理，促进网络信息系统安全应用、高效运行，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家保密局《计算机信息系统保密管理暂行规定》、《计算机信息系统国际互联网保密管理规定》要求，结合我办实际，特制订《计算机信息安全保密管理制度》等七项规章制度，现印发给你们，请认真贯彻执行。



二○一一年十一月二十九日



计算机信息安全保密管理制度

　　第一条市政府办公室保密工作领导小组指定专门科室负责办公室计算机网络的统一建设和管理，维护网络正常运转，各科室未经批准不得擅自安装网络设备。

　　第二条国家秘密信息不得在与国际互联网(外网)连接的计算机中存储、处理、传递。涉密网络必须与国际互联网（外网）实施物理隔离。

　　第三条凡在国际互联网公布的信息须经办公室保密工作领导小组审查，做到涉密信息不上网，上网信息不涉密。坚持“谁上网、谁负责”的原则，加强对上网人员的保密教育和管理，提高上网人员的保密观念，增强防范意识，自觉执行有关规定。

　　第四条使用电子邮件进行网上信息交流，应当遵守国家有关保密规定，不得利用电子邮件传递、转发或抄送国家秘密信息。

　　第五条为防止病毒造成严重后果，对外来移动存储介质、软件要严格管理，原则上不允许外来移动存储介质、软件在本单位计算机上使用。确因工作需要使用的，事先须进行防（杀）毒处理，证实无病毒感染后，方可使用。

　　第六条接入网络的计算机严禁将计算机设定为网络共享，严禁将机内文件设定为网络共享文件。

　　第七条为防止黑客攻击和网络病毒的侵袭，接入网络的计算机一律安装杀毒软件，并要定时对杀毒软件进行升级。

　　第八条 禁止将工作资料存放在网络硬盘上。

　　第九条 涉及国家秘密信息的计算机设备出现故障，应送至市保密局指定的维修点进行维修，并派技术人员在现场负责监督，保证存储的国家秘密信息不被泄露。

　　第十条 各科室发现计算机系统泄密后，应及时向办公室保密工作领导小组报告，并采取补救措施。

　　第十一条　涉密计算机信息在打印输出时，打印出的文件应当按照相应密级文件管理，打印过程中产生的残、次、废页应当及时销毁。

　　第十二条 对不按规定管理和使用涉密计算机，造成泄密事件的，依法依规追究责任，构成犯罪的移送司法机关处理。



涉密和非涉密移动存储介质保密管理制度

　　第一条　办公室保密办负有建立健全使用、复制、转送、携带、移交、保管、销毁等制度以及对各科室执行本制度的监督、检查职责。市政府办公室保密工作领导小组界定涉密与非涉密移动存储介质（包括硬盘、移动硬盘、软盘、U盘、光盘及各种存储卡）及涉密笔记本电脑，并由办公室保密办登记造册。

　　第二条　各科室须指定专人负责涉密笔记本电脑和涉密移动存储介质的日常管理工作。涉密笔记本电脑、涉密移动存储介质必须妥善保存，日常使用由使用人员保管，暂停使用的交由指定的专人保管。

　　第三条　涉密笔记本电脑、涉密移动存储介质只能在本单位内使用，严禁在互联网外网上使用。确因工作需要携带涉密笔记本电脑、涉密移动存储介质外出，须报办公室分管领导批准，并履行相关手续和采取严格的保密措施。严禁将涉密笔记本电脑、涉密移动存储介质借给外单位使用。

　　第四条　非涉密笔记本电脑、移动存储介质不能与涉密笔记本电脑、移动存储介质相混用，严禁将私人笔记本电脑、移动存储介质带入本单位内使用。

　　第五条　涉密笔记本电脑、移动存储介质需要维修时，必须到市国家保密局指定的具有保密资质的单位进行维修，并将废旧的存储介质收回。涉密移动存储介质在报废前，应进行信息清除处理。

　　第六条　涉密笔记本电脑硬盘、涉密移动存储介质的销毁，须经办公室保密领导小组批准，到市国家保密局指定的销毁点销毁或送交市国家保密局统一销毁，各科室不得擅自销毁。禁止将涉密移动存储介质作为废品出售。

　　第七条　对不按规定管理和使用涉密笔记本电脑和涉密移动存储介质造成泄密事件的，依法依规追究责任。

　　

涉密计算机网络安全保密管理制度

　　第一条本规定所称的涉密计算机及涉密网络是指处理、存储和传输涉密信息的单机、笔记本电脑、涉密信息系统及涉密网络等。

　　第二条 办公室保密领导小组对各科室执行本规定负有指导、监督、检查职责。各科室主要负责人对本科室执行本规定情况负有指导、监督、检查职责。

　　第三条涉密计算机投入使用前，须进行必要的安全检查，不允许进行各种形式的有线及无线的网络连接，不允许使用无线功能的键盘鼠标进行操作。

　　第四条 涉密计算机应为专人专用，用户应定期修改登录密码，登陆密码必须由数字、字符和特殊字符组成。秘密级计算机设置的密码长度不能少于8个字符，密码更换周期不得多于30天；机密级计算机设置的密码长度不得少于10个字符，密码更换周期不得超过7天；涉密计算机需要分别设置BIOS、操作系统开机登录和屏幕保护三个密码。秘密级计算机设置的用户密码由使用人自行保存，严禁将自用密码转告他人，因工作需要确需转告，应请示办公室保密工作领导小组同意；机密级计算机设置的用户密码须登记造册，并将密码本存放于保密柜内，由所在科室负责人管理。

　　第五条 涉密人员因工作变化、调动等原因需要开始或停止使用涉密计算机及涉密网络的，应报办公室保密办备案登记，同时提交书面申请由办公室分管领导批准后再由网络管理人员开通或关闭相应权限。

　　第六条 涉密计算机及涉密网络所在的场所，必须采取必要的安全技术防护措施，并指定专人进行日常管理，严禁无关人员进入该场所。

　　第七条 涉密计算机及涉密网络设备需要维修时，须到市保密局指定的维修单位维修。涉密计算机等设备送修前须将涉密存储部件拆除并妥善保管；如需请外来人员维修，应派人全程监督修理过程。涉密存储部件出现故障，如不能保证安全保密，必须按涉密载体予以销毁。

　　第八条 禁止将涉密计算机转为非涉密环境使用，禁止进行公益捐赠或销售。

　　第九条报废、销毁涉密设备应当严格履行审批、清点、登记手续，送至市保密局指定的销毁单位销毁，各科室不得擅自销毁涉密设备。

　　第十条管理人员违反本规定，情节较轻的，应责令改正，给予批评教育；情节严重，造成泄露机密的，按照有关保密规定给予责任人党纪政纪处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。



非涉密计算机网络安全保密管理制度

　　第一条计算机操作人员必须遵守国家有关法律，任何人不得利用计算机从事违法活动。

　　第二条计算机操作人员未经领导批准，不得对外提供内部信息和资料以及用户名、口令等内容。

　　第三条网络设备必须安装防病毒工具，并具有漏洞扫描和入侵防护功能，以进行实时监控，定期检测。

　　第四条 计算机操作人员对计算机系统要经常检查，防止漏洞。禁止通过电子邮箱、QQ等网上传递涉密文件，磁盘、光盘、U盘等存贮介质要由相关责任人编号建档，严格保管。除需存档和必须保留的副本外，计算机系统内产生的文档应及时删除，在处理过程中产生的样品等必须销毁。

　　第五条 具有互联网访问权限的计算机访问互联网及其它网络时，严禁浏览、下载、传播、发布违法违规信息。严禁接收来历不明的电子邮件。

　　第六条对重要数据要定期备份，定期复制副本以防止因存储工具损坏造成数据丢失。备份工具可采用光盘、移动硬盘、U盘等方式，并妥善保管。

　　第七条 计算机操作人员调离时应将有关材料、档案、软件移交给其它工作人员，调离后对需要保密的内容要严格保密。接管人员应对系统重新进行调整，重新设置用户名、密码。

　　第八条 对于违反本规定发生泄密事件的，将视情节轻重追究责任。



涉密计算机维修、更换、报废保密管理制度

　　第一条 涉密计算机发生故障时，应当向办公室保密工作领导小组提出维修申请，经批准后，到市保密局指定的维修点维修。涉密计算机进行维护检修时，须保证所存储的涉密信息不被泄露，对涉密信息应采取涉密信息转存、删除、异地转移存储媒体等安全保密措施。无法采取上述措施时，安全保密人员和该单位涉密计算机系统维护人员必须在维修现场，对维修人员、维修对象、维修内容、维修前后状况进行监督并做详细记录。

　　第二条 各涉密科室将本部门设备的故障现象、故障原因、扩充情况记录在设备的维修档案记录本上。

　　第三条 凡需外送修理的涉密设备，必须经办公室保密工作领导小组和分管领导批准，并将涉密信息进行不可恢复性删除处理后方可实施。

　　第四条办公室保密工作领导小组指定专人负责涉密计算机软件安装和设备维护工作，严禁使用者私自安装计算机软件和擅自拆卸计算机设备。

　　第五条需报废的涉密计算机由办公室保密办安排专人负责定点销毁。



涉密载体销毁管理制度

　　第一条本规定所称国家秘密载体，是指以文字、数据、符号、图形、视频、音频等方式记载、存储国家秘密和工作秘密信息的纸介质、磁介质及半导体介质等各类物品。

　　第二条 国家秘密载体除正在使用或按照有关规定留存、存档外，应当及时予以销毁。销毁工作要指定专人负责，不定期将需销毁载体进行登记、造册并经领导签字后，派2人以上送至市保密局指定地点统一销毁。

　　第三条涉密载体的销毁范围：

　　（一）日常工作中不再使用的涉密文件、资料；

　　（二）淘汰、报废或按照规定不得继续使用的处理过涉密信息的计算机、移动存储介质、传真机、复印机等通信和办公设备；

　　（三）涉密会议和涉密活动清退的文件、资料；

　　（四）领导干部和涉密人员离岗（退休、调离、辞职、辞退等）时清退的秘密文件、资料；

　　（五）已经解密但不宜公开的文件、资料；

　　（六）经批准可复制使用的涉密文件、资料的复制品；

　　（七）其他需要销毁的涉密载体。

　　第四条 禁止未经批准私自销毁国家秘密载体；禁止非法捐赠或转送国家秘密载体；禁止将国家秘密载体作为废品出售；禁止将国家秘密载体送销毁工作机构或指定的承销单位以外的单位销毁。

　　第五条 对违反上述规定的涉密人员或秘密载体的管理人员，情节轻微的，给予批评教育；情节严重，造成重大泄密隐患的，报市国家保密局处理。

　　第六条对玩忽职守、滥用职权，造成涉密载体流失、失控，泄漏国家秘密的人员，视情节轻重，依法给予处分或追究刑事责任。



在公共信息网络上发布信息保密管理制度

　　第一条在公共信息网络上发布的信息是指经市政府办公室主要领导或分管领导审核批准，提供给国际公共信息网络站或其他公众信息网站，向社会公开、让公众了解和使用的信息。

　　第二条公共信息网络发布信息保密管理坚持“谁发布、谁负责”的原则。凡向公共信息网络站提供或者发布信息，必须经过保密审查批准，报办公室分管领导审批。提供信息的科室应当按照一定的工作程序，完善和落实信息登记、保密审核制度。

　　第三条除新闻媒体已公开发表的信息外，各科室提供的上网信息应确保不涉及国家秘密。

　　第四条严禁利用网站、网页上开设的电子公告系统、聊天室、论坛等发布、谈论和传播国家秘密信息。

　　第五条办公室内部工作秘密、内部资料等应作为内部事项进行管理，未经办公室领导批准不得擅自发布。

　　第六条 禁止网上发布信息的基本范围

　　（一）标有密级的国家秘密；

　　（二）未经有关部门批准的，涉及国家安全、社会政治和经济稳定等敏感信息；

　　（三）未经制文单位批准，标注有“内部文件（资料）”和“注意保存”（保管、保密）等警示字样的信息；

　　（四）本办认定不宜公开的内部办公事项。

　　第七条 提供信息发布的科室应履行的职责

　　（一）对拟发布信息（即将向网络发布的信息）是否涉及国家秘密进行审查；

　　（二）对已发布信息进行定期地保密检查，发现涉密信息的，立即采取补救措施，查清泄密渠道和原因，并及时向办公室保密工作领导小组报告；

　　（三）接受上级机关和保密工作部门的监督检查。

　　第八条 办公室保密工作领导小组应履行的职责：

　　（一）定期对网络管理人员进行保密法规、保密纪律、保密常识教育，增强信息保密观念和防范意识，自觉遵守并执行有关保密规定。

　　（二）建立健全上网信息保密管理制度，落实各项安全保密防范措施。

　　（三）发现国家秘密网上发布的，立即采取补救措施，并及时向市保密局报告。

　　（四）定期或不定期向市保密局通报网上发布信息保密管理情况。

　　第九条违反本规定，对网上发布信息保密审查把关不严，导致严重后果或安全隐患的，按照相关规定严肃查处。

湖北省鄂州市人民政府


市人民政府关于发布《鄂州市政府投资工程建设领域腐败风险预警防控实施办法》的通知



各区人民政府、开发区管委会，各街道办事处，市政府各部门：
　　《鄂州市政府投资工程建设领域腐败风险预警防控实施办法》经2011年第9次市人民政府常务会议审议通过，现予发布，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年八月二十五日


　　　　　　　　鄂州市政府投资工程建设领域腐败风险预警防控实施办法

　　第一章 总则
　　第一条 为切实推进政府投资工程建设领域腐败风险预警防控工作，规范政府投资、建设、管理行为，根据《湖北省腐败风险预警防控暂行办法》和相关法律、法规规定，结合本市实际，制定本办法。
　　第二条 本办法适用于本市行政区域内政府投资工程建设的腐败风险预警防控。
　　第三条 本办法所称政府投资工程，是指以政府为投资主体的工程，主要包括：财政预算内、外资金投资项目；政府融资和利用国债资金项目；上级补助和下拨的各类专项建设资金项目；政府投资的控股项目；政府接受捐赠、援建项目；法律、法规和政府规定的其他政府投资项目。
　　第四条 本办法所称腐败风险预警防控，是指对政府投资工程负有投资、建设、监管职责的各责任主体及其工作人员，尤其是领导干部、关键岗位人员，在运行权力、履行职责过程中可能发生的腐败风险，进行前期排查、过程监控、预警纠偏，预防遏制腐败行为发生的制度和措施。
　　第五条 政府投资工程腐败风险预警防控的责任主体为投资主体、建设主体和监管主体。预警防控责任包括投资、建设、监管主体的自我预警防控以及对市场主体的预警防控。
　　政府投资工程的投资主体，是指对政府投资项目履行投资人职责的单位。
　　政府投资工程的建设主体是指政府投资项目的项目法人。
　　政府投资工程的监管主体是指对政府投资项目各个环节负有监管职责的发改委、住建委、财政局、审计局、招投标局等部门。
　　政府投资工程的市场主体是指勘察、设计、监理、施工企业以及与工程建设、工程造价有关的各类咨询服务单位。
　　第六条 政府投资工程腐败风险防控的重点环节包括：项目决策审批，勘察、设计、预算，招标投标，施工管理，竣工验收，资金管理，工程竣工结算、决算审计等。
　　第七条 政府投资工程腐败风险防控，按照“谁投资、谁负责”，“谁建设、谁负责”，“谁监管、谁负责”的原则，实行腐败风险防控责任制。
　　第八条 各级纪检监察机关及其派驻机构按照法定职责和管理权限，负责政府投资工程腐败风险防控工作的统筹规划、组织协调、分类指导、监督检查和责任追究。

　　第二章 防控内容
　　第九条 政府投资工程项目决策审批环节腐败风险防控的主要内容：
　　（一）越权审批或核准，不按法定条件、程序、时限进行审批或核准或者以备案代替审批、核准；
　　（二）未通过建设用地预审、未办理农用地转用、未办理土地征收手续进行审批；未通过环评审批以及未办理建设用地许可、建设规划许可进行审批、核准；
　　（三）分拆项目进行审批、核准；
　　（四）违反产业政策或发展建设规划进行审批、核准；
　　（五）违反法律、法规规定的其他审批、核准行为。
　　第十条 政府投资工程项目勘察、设计、预算环节腐败风险防控的主要内容：
　　（一）违反规定指定勘察、设计单位和预算编制单位；
　　（二）勘察、设计单位和预算编制单位无资质承接业务，违法转让业务或出租、出借资质给他人承接业务；
　　（三）违反法律法规、工程建设强制性标准、控制性详细规划、操作规程进行勘察设计；
　　（四）不严格依据施工设计图或违反国家、省级、行业建设主管部门颁发的有关计量、计价依据编制预算（拦标价）；
　　（五）其他需要防控的风险。
　　第十一条 政府投资工程项目招投标环节腐败风险防控的主要内容：
　　（一）应当进行招标的项目不招标，或者将应当招标的项目化整为零以及以其他方式规避招标；
　　（二）按规定应进入市综合招投标交易中心交易而未进入；
　　（三）应当公开招标的项目，未经批准擅自邀请招标；
　　（四）邀请招标的投标人不符合法定条件；
　　（五）应当向社会公告的招标项目，不按规定发布招标公告；
　　（六）不按招投标文件订立合同或背离合同实质性内容再行订立其他协议；
　　（七）放松对投标人的资质、资格审查，对保证投标、评标活动公正性的有关规定执行不力；
　　（八）未及时依法查处招标代理机构违法违规行为；
　　（九）对租借资质承包、非法转包、违法分包行为不监管或监管不力；
　　（十）其他需要防控的风险。
　　第十二条 政府投资工程施工管理环节腐败风险防控的主要内容：
　　（一）与评估机构串通，故意抬高或压低征地、拆迁补偿标准，损害国家和个人利益；
　　（二）违反规定发放建设用地许可证、建设工程规划许可证、施工许可证；
　　（三）不按规定程序和要求，擅自进行工程变更设计和工程量签证；
　　（四）放松或降低安全管理标准，安全检查、隐患排查治理等安全措施不到位，对发生的安全事故查处不力；
　　（五）对违反工程建设强制性标准的行为，不及时予以查处；
　　（六）对工程质量事故和质量投诉，不依法进行处理；
　　（七）未严格审查工程施工企业、监理等各方责任主体和相关人员的市场准入资格；
　　（八）其他需要防控的风险。
　　第十三条 政府投资工程竣工验收环节腐败风险防控的主要内容：
　　（一）不按工程质量、强制性标准、设计文件、备案合同进行验收；
　　（二）对验收中发现的工程质量缺陷，不根据法律法规规定和合同约定进行处理；
　　（三）未经竣工验收交付使用资产和进行产权登记；
　　（四）其他需要防控的风险。
　　第十四条 政府投资工程资金管理环节腐败风险防控的主要内容：
　　（一）项目资金未按规定实行专户存储、专款专用、专户核算；
　　（二）随意调配项目资金或改变资金用途，挤占、挪用、侵占项目资金；
　　（三）受特定关系人请托，不按规定程序、工程进度拨付项目资金；
　　（四）未经工程竣工结算审计清算工程价款和未经工程竣工财务决算审计批准工程竣工财务决算；
　　（五）其他需要防控的风险。
　　第十五条 政府投资工程进度结算和竣工决算审计环节腐败风险防控的主要内容：
　　（一）违反审计程序导致审计结论不合法，审计核定数据违反合同约定或违反技术标准、规范，违反工程计量规则和工程计价方法，对发现问题的定性处理缺乏法律、法规依据；
　　（二）违反审计回避制度或违反审计纪律，影响公正履行审计职责；
　　（三）自由裁量权未得到有效限制和约束；
　　（四）其他需要防控的风险。

　第三章 防控措施
　　第十六条 完善政府投资工程管理体制，严格实行政府投资工程“决策、投资、建设、监管、使用”主体分离的制度，建立职责明确、相互制衡的运行机制。
　　第十七条 政府投资工程腐败风险防控责任主体，应当建立腐败风险防控工作体系和长效监管机制，成立腐败风险防控组织机构，加强日常管理和监控。
　　第十八条 政府投资工程在决策审批环节，应当重点采取以下风险防控措施：
　　（一）建立前期项目库制。政府投资工程应于上年度完成项目前期工作，统一纳入政府投资工程项目库；
　　（二）严格审批条件。项目审批申报材料不齐全或不符合法定要求的，不得予以批准、核准或备案；
　　（三）广泛咨询论证、征求意见。政府投资工程在决策审批过程中，应当组织有关专家进行论证；涉及人民群众切身利益的事项，应当向社会公开征询意见；涉及本地区的重大项目，应当依法提交地方人民代表大会审议；
　　（四）项目审批部门应当建立公示制度，对审批项目、权限、办事程序、办理时限、责任岗位、收费标准和依据在公共场所、媒体、政府、部门网站进行公开和公示；
　　（五）审批项目需要多个职能部门进行审批的，依照《鄂州市行政许可联合办理、集中办理实施办法（试行）》进行办理；
　　（六）政府投资工程项目的审批手续应当在规定或承诺时限内办理完结。
　　第十九条 政府投资工程在勘察、设计、预算环节，应当重点采取以下风险防控措施：
　　（一）政府投资工程实行项目法人制；
　　（二）严格履行先勘察、后设计、再编制预算的基本建设程序；
　　（三）达到招标规模和标准的工程勘察、设计和预算编制服务项目，应当通过公开招标确定勘察、设计和预算编制单位（依法直接发包的特定项目除外）；
　　（四）工程勘察、设计、预算文件应当符合工程施工安全、质量要求和工程施工实际需要；
　　（五）编制建设工程勘察、设计文件，不得擅自扩大规模、提高标准，应当符合项目批准文件、城市规划、工程建设强制性标准、国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。专业建设工程，还应当以专业规划的要求为依据；
　　（六）编制建设工程勘察文件，应当真实、准确，满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要；
　　（七）编制方案设计文件，应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要；
　　（八）编制初步设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；
　　（九）编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限；
　　（十）实行设计图专家审查制和设计概算审查制。政府投资工程施工设计图委托具有图审资质的院所专家进行审查把关，确保工程设计的科学、合理、准确；同时，由项目审批部门对设计概算进行审查，防止高估冒算和压低失真，避免施工过程中设计变更；
　　（十一）实行工程预算审计制。政府投资工程的工程预算应由审计部门负责审核，主要审核预算中的缺项、漏量，重项、重量，以及套用定额标准、计量规则、计价方法，对有误的，应予以修正、纠偏。预算经审核通过后，方可进入招投标程序；
　　（十二）设计文件中选用的材料、构配件、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求应当符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂家和供应商。
　　第二十条 政府投资工程在招投标环节，应当重点采取以下风险防控措施：
　　（一）严格执行招投标项目范围和标准的有关规定。按规定必须进行招投标和达到招投标标准的项目，应当实行项目招投标；
　　（二）严格规范招投标方式。政府投资工程项目，应当按规定内容，向社会公开招标信息，实行公开招标；按规定采取邀请招标的项目，应当按程序申报批准；
　　（三）严格按照规定选择招标代理等中介服务机构。招标代理等中介服务机构的选择，应当在监管部门的监督下，以竞争方式产生；
　　（四）中标合同应当按规定提请备案，防止另行订立违背招投标文件实质性内容的合同；
　　（五）加强监督检查，及时发现和依法查处招标代理等中介服务机构违法违规行为；
　　（六）订立工程建设廉政合同。签定施工合同时，应当同时订立工程建设廉政合同，对工程建设作出廉政承诺；
　　（七）加强对中标人跟踪监督检查，发现中标人出租、出借资质，非法转包、违法分包的，应依法取消中标人中标资格。

第二十一条 政府投资工程在施工管理环节，应当重点采取以下风险防范措施：
　　（一）项目施工前期涉及征地、拆迁补偿的，应按规定选择评估机构进行评估，补偿标准、评估结果应向补偿受益人公开；
　　（二）建立、健全工程施工安全监管责任制。安全许可审批部门应当加强对工程施工的安全监管，定期组织安全检查和安全隐患排查，依法处理安全责任事故；
　　（三）加强工程质量控制。工程质量监管部门应当督促和检查工程质量检测机构对工程建设质量进行同步监控，公开公布工程质量和进度状况，及时处理工程质量缺陷和事故；
　　（四）规范设备材料采购。政府投资工程设备材料采购，应当按照政府集中采购的有关规定，由政府集中采购机构负责实施；
　　（五）严格控制工程变更。政府投资工程严格实行工程变更会签报审制。工程单次或单项变更造价占合同价5%至10%且金额50万元以下的，建设单位提出申请后，由投资、建设、审计、施工、监理、造价等单位会签确认；工程单次或单项变更造价占合同价10%以上且金额50万元以上的，应由原设计单位说明变更理由并签字盖章，再由投资、建设、施工、监理、造价单位会签审核确认并重新组织招投标。
　　第二十二条 政府投资工程在资金管理环节，应当重点采取以下风险防控措施：
　　（一）加强预算执行力度，超出预算的，应当报原预算批复部门审查批准；
　　（二）工程预算资金应当实施专户储存、专款专用，专户核算，工程进度结算款实行直接支付制度；
　　（三）建立项目资金拨付审批制度，工程项目资金的使用，应当按规定的办法和程序审批、拨付；
　　（四）严格执行《基本建设财务管理规定》、《国有建设单位会计制度》，按政府投资工程项目对成本费用进行归类核算，审查批准竣工工程财务决算；
　　（五）工程建设资金接受财政检查和审计监督。
　　第二十三条 政府投资工程在竣工验收环节，应当重点采取以下风险防控措施：
　　（一）严格竣工验收条件。即：已按设计要求建设完成，能够投入使用；设计和施工质量已经质量监督部门检验评定；环保、消防、劳动、安全、卫生达到规定要求；建设项目档案资料齐全、完整，符合档案验收规定；
　　（二）规范竣工验收依据。对符合竣工验收条件的政府投资工程，应当依据中标合同、批准的设计文件、工程变更批准文件和现行施工技术规范、验收规范，组织进行竣工验收；
　　（三）、加强竣工验收监督。政府投资工程重大项目建立稽察特派员制度。由发改委牵头，会同投资、建设、财政、审计、监察等部门，负责对政府投资工程竣工验收进行全过程监督。
　　第二十四条 政府投资工程审计环节，应当重点采取以下风险防控措施：
　　（一）严格遵守审计工作程序；
　　（二）严格执行审计质量控制制度，严格履行法定审计职责；
　　（三）严格执行审计回避制度；
　　（四）保障审计工作经费；
　　（五）建立和严格执行审计质量责任追究制度。
　　第二十五条 政府投资工程腐败风险防控责任主体及其工作人员，除在各自职能范围内防控以上职责腐败风险外，还应对受其权力影响而延伸的个人腐败风险进行防控。主要防控措施如下：
　　（一）严禁接受或参加与政府投资工程项目有利益关系的任何单位或个人以各种名义安排的财物、礼品或休闲娱乐活动；
　　（二）严禁借用、占用与政府投资工程项目有利益关系的任何单位或个人资金、财产；
　　（三）严禁向与政府投资工程项目有利益关系的任何单位或个人报销任何费用；
　　（四）严禁向与政府投资工程项目有利益关系的任何单位或个人提出安排家属、子女、亲戚、朋友就业要求；
　　（五）严禁接受请托插手干预政府投资工程的招标投标、发包承包、造价咨询、工程结算等活动。

　　第四章 预警处置
　　第二十六条 政府投资工程腐败风险防控责任主体，应当结合自身职能和工作实际，定期开展腐败风险自查，对单位人财物管理、行政许可和非行政许可审批、行政收费、执纪执法等工作进行风险点排查，建立岗位风险点目录，按照本办法有关规定制定风险防控措施，并报同级纪检监察机关备案。
　　第二十七条 政府投资工程腐败风险防控责任主体，应当切实履行职责，加强对政府投资工程建设市场主体的业务指导和监督检查。
　　第二十八条 政府投资工程腐败风险防控责任主体，应当根据自查、排查、监督检查以及通过其他渠道收集的腐败风险信息，依照党纪条规、行政法规、廉洁自律规定、腐败发生几率以及可能造成的后果的严重程度等，依轻重分别确定腐败风险等级为一级、二级，建立风险信息档案，实行分类管理：
　　（一）对已有倾向性和苗头性腐败风险，定为一级风险进行预警，下发腐败风险防控通知书，采取遏制、制止等补救措施进行防控，避免倾向性和苗头性腐败风险转化成现实的腐败风险。
　　（二）对已经出现的腐败风险，定为二级风险进行预警，下发腐败风险处置通知书，采取约谈或诫勉谈话、通报批评、责令限期整改等行政问责方式进行防控，防止腐败风险转化为违纪违法行为。
　　第二十九条 腐败风险发生质变，转化为腐败违纪行为的，交由纪检监察机关依据党纪、政纪规定处理；转化为犯罪的，交由司法机关依法追究法律责任。

　　第五章 附则
　　第三十条 工程建设领域的非政府投资工程的腐败风险防控，可参照本办法执行。
　　第三十一条 本办法自2011年8月25日起实施，有效期至2016年8月24日。